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# Política de Adquisiciones

> Reglas para la compra de bienes y servicios, selección de proveedores y umbrales de aprobación en Blevins Holdings.

<Info>Última revisión: \[Fecha] — Próxima revisión prevista: \[Fecha] — Responsable de la política: Finanzas / Operaciones</Info>

<div id="purpose">
  ## Propósito
</div>

Esta política establece estándares y controles para toda la actividad de compras en Blevins Holdings. Asegura que los fondos de la empresa se gasten de manera apropiada, que las decisiones de compra estén sujetas a la supervisión adecuada y que las relaciones con proveedores se establezcan de manera transparente y consistente.

<div id="scope">
  ## Alcance
</div>

Esta política aplica a todas las compras de bienes y servicios realizadas en nombre de Blevins Holdings, independientemente del método de pago (tarjeta corporativa, factura, reembolso al empleado o pago directo). Todos los empleados que inicien o aprueben compras deben cumplir con esta política.

***

<div id="approval-thresholds">
  ## Umbrales de aprobación
</div>

Todas las compras requieren aprobación previa de un aprobador autorizado. El nivel de aprobación requerido depende del valor total del contrato o la compra:

| Valor de la compra | Aprobador requerido  |
| ------------------ | -------------------- |
| Menos de \$1,000   | Gerente directo      |
| $1,000 – $5,000    | Jefe de departamento |
| $5,000 – $25,000   | CFO o COO            |
| Más de \$25,000    | CEO + CFO            |

**Notas:**

* Los contratos recurrentes anuales se evalúan según el valor total anual, no por el monto de cada pago
* Los contratos multianuales se evalúan según el valor total del contrato
* La aprobación debe obtenerse **antes** de que se realice cualquier compromiso con un proveedor

***

<div id="vendor-selection">
  ## Selección de proveedores
</div>

Las compras superiores a **\$5,000** requieren al menos dos cotizaciones competitivas, a menos que se documente una justificación de fuente única y sea aprobada por el CFO. Al seleccionar un proveedor, evalúa:

* Costo total de propiedad (incluyendo implementación, soporte y costos de salida)
* Estabilidad financiera y trayectoria del proveedor
* Prácticas de seguridad y manejo de datos — especialmente para proveedores de software con acceso a datos de la empresa o de clientes
* Términos del contrato, SLAs y cláusulas de salida
* Conflictos de interés — ver a continuación

<Warning>
  Los empleados con una relación personal o interés financiero en un proveedor deben divulgarlo a su gerente y RRHH antes de participar en cualquier evaluación o decisión que involucre a ese proveedor.
</Warning>

***

<div id="purchase-process">
  ## Proceso de compra
</div>

<Steps>
  <Step title="Identificar la necesidad">
    Define qué necesitas, por qué y el costo estimado. Antes de iniciar una nueva compra, verifica si:

    * Un contrato de proveedor existente ya cubre esta necesidad
    * Otro equipo tiene una relación preferente con un proveedor que puede aprovecharse
    * La compra se ajusta a tu presupuesto aprobado para el período
  </Step>

  <Step title="Obtener cotizaciones">
    Obtén cotizaciones competitivas según lo requerido por las directrices de umbral de aprobación anteriores. Documenta las cotizaciones y tu justificación para la selección del proveedor (especialmente si no eliges al de menor precio) en tu solicitud de compra.
  </Step>

  <Step title="Enviar una solicitud de compra">
    Envía una solicitud de compra a través de \[sistema de adquisiciones — enlace por agregar]. La solicitud debe incluir:

    * Nombre del proveedor y descripción de bienes o servicios
    * Costo total y condiciones de pago
    * Justificación de negocio
    * Cotizaciones o propuestas adjuntas
    * Código presupuestario y confirmación del jefe de departamento de que hay presupuesto disponible
  </Step>

  <Step title="Obtener aprobaciones">
    Dirige la solicitud a los aprobadores requeridos según los umbrales anteriores. Los aprobadores tienen 3 días hábiles para responder. Escala a Finanzas si necesitas un plazo más rápido para una compra urgente.
  </Step>

  <Step title="Revisión legal">
    Cualquier contrato, acuerdo de suscripción o compromiso formal con un proveedor debe ser revisado y ejecutado por Legal antes de ser firmado. No firmes ningún acuerdo con proveedores — incluyendo acuerdos de click-through para software — sin la revisión de Legal para contratos superiores a \$\[X] o que involucren procesamiento de datos.

    <Warning>
      No firmes contratos, acuerdos de confidencialidad (NDA) ni acuerdos con proveedores en nombre de Blevins Holdings sin la revisión y aprobación de Legal. La responsabilidad personal puede aplicarse a compromisos no autorizados.
    </Warning>
  </Step>

  <Step title="Procesar el pago">
    Una vez que todas las aprobaciones y la autorización de Legal estén en su lugar, Finanzas procesa el pago o emite una orden de compra. Todas las facturas de proveedores deben hacer referencia al número de solicitud de compra aprobada y enviarse a Finanzas a \[correo de cuentas por pagar — por agregar].
  </Step>
</Steps>

***

<div id="prohibited-practices">
  ## Prácticas prohibidas
</div>

Las siguientes son violaciones de esta política y pueden resultar en acción disciplinaria:

* **Fraccionamiento de compras** — Dividir una compra en montos menores para evitar los umbrales de aprobación
* **Compromisos no autorizados** — Comprometer a la empresa con un contrato o compra antes de obtener las aprobaciones requeridas
* **Conflictos de interés no divulgados** — Seleccionar un proveedor con el que se tiene una relación personal o interés financiero sin divulgarlo
* **Aceptación de regalos** — Aceptar regalos, comidas o incentivos de proveedores que puedan influir en las decisiones de compra más allá de la política estándar de regalos de Blevins
* **Ejecución no autorizada de contratos** — Firmar contratos o acuerdos sin la revisión y aprobación de Legal

***

<div id="vendor-management">
  ## Gestión de proveedores
</div>

Todos los proveedores aprobados se registran en el Registro de Proveedores, mantenido por Operaciones/Finanzas. Para el proceso completo del ciclo de vida del proveedor — incluyendo evaluación de riesgos, debida diligencia, gestión continua y desvinculación — consulta el [SOP de Gestión de Proveedores](/es/sops/vendor-management).

***

<div id="exceptions">
  ## Excepciones
</div>

Las excepciones a esta política requieren aprobación por escrito del CFO y deben documentarse en el expediente de compra. Las excepciones se revisan anualmente como parte del proceso de auditoría de Finanzas.

***

*Responsable de la política: Finanzas / Operaciones*